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2026年监理履职全流程合规自查报告

一、自查工作概况

本次自查为2026年度监理履职全流程合规性专项排查，严格依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013、《建设工程质量管理条例》（2024修订版）、《房屋建筑和市政基础设施工程监理工作标准》JGJ/T494-2024及公司《监理履职合规管理办法》（2025版）要求开展，覆盖公司2026年1-10月在监的32个项目，其中房屋建筑工程18个（含保障性住房项目6个、商业地产项目8个、工业厂房项目4个）、市政基础设施工程10个（含轨道交通附属工程2个、城市道路改造工程4个、供水排水管网工程4个）、交通水利类工程4个，涉及合同额总计1.27亿元。

自查工作由公司总工程师牵头，质量安全部、合规管理部、人力资源部联合组成专项工作组，采用“项目自查+总部抽查+交叉复核”三级模式：32个项目监理部于10月15日前完成全流程履职资料自查并提交自查报告；总部工作组按30%比例抽取9个重点项目（含3个保障性住房项目、2个轨道交通附属工程、2个城市主干道改造工程、2个工业厂房项目）开展现场核查，累计查阅监理规划、监理实施细则等各类资料2176份，旁站记录1432份，巡视检查台账897份，平行检验报告624份，约谈施工单位相关责任人17人次，核实质量安全隐患整改闭环情况342项，重点核查履职流程合规性、人员到岗履职、质量安全管控、资料归档等核心