VDA6.3_P5.2_供应链顾客要求_实施示例佐证模板.xlsxVIP

P5.2供应链顾客要求—佐证资料汇总表

（对应VDA6.3:2023P5.2三项最低要求，汇总全部实施示例佐证资料）

最低要求1：顾客需求的沟通是规范和可追溯的

序号 佐证资料名称 资料内容说明 责任部门 完成状态

1.1 《顾客要求管理程序》 一级体系文件，明确顾客要求的接收、分解、传递、核查流程 质量部 已发布

1.2 《顾客要求分解矩阵》 包含所有顾客要求的识别、分解、责任部门、传递范围、验证方法 质量部 已完成

1.3 顾客需求传递记录表 需求传递日期、内容、接收人、传递对象、确认签字等完整记录 销售/采购 已完成

1.4 顾客沟通台账 会议纪要、技术通知、邮件往来、变更协议、图纸签收确认记录 销售部 已归档

1.5 月度核查记录 每月核查顾客要求传递完整性、供方落地情况的核查表 项目经理 已完成

1.6 顾客需求来源分类清单 产品技术/软件规范/功能安全/特殊特性/法律法规等分类清单 质量部 已完成

最低要求2：在批量生产过程中，变更管理也被考虑在内

序号 佐证资料名称 资料内容说明 责任部门 完成状态

2.1 《工程变更管理程序》 变更发起、评审、验证、批准、传递、执行的完整流程文件 质量部 已发布

2.2 工程变更管理台账 所有ECN的编号、类别、内容、影响评估、验证结果、执行状态 质量部 已完成