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2026年兽用处方药销售台账自查报告

一、自查工作基本情况

本次自查为我司2025年度兽用处方药销售全流程合规性核查，严格依据《兽药管理条例》《兽用处方药和非处方药管理办法》《兽药经营质量管理规范（GSP）》及农业农村部2025年最新修订的《兽用处方药目录》要求开展，自查覆盖时段为2025年1月1日至2025年12月31日，涉及全品类127种兽用处方药、全部12个线下销售网点、线上兽药交易平台官方授权店铺及3728个下游合作客户，包含生猪养殖主体1862个、家禽养殖主体1147个、反刍动物养殖主体539个、特种经济动物养殖主体180个。

自查工作由公司质量管理部牵头，联合销售部、仓储部、信息部、合规部组建专项小组，共出动核查人员18名，核查周期为2026年1月8日至1月22日，累计核对销售凭证47826份、处方笺39214份、仓储出入库台账1247套、客户资质档案3728份、线上交易后台数据18632条，重点核查处方药销售资质核验、处方真实性留存、购销台账匹配性、药品流向可追溯性4类核心合规指标，最终确认整体合规率为98.72%，存在问题均为流程执行层面的非主观疏漏，未出现违规销售禁限用兽药、伪造处方、虚构台账等严重违法违规行为。

二、销售台账核心数据核查情况

（一）台账基础信息完整性核查

2025年全年度累计销售兽用处方药共127个品种，总销售量426.78吨，总销售额8792.