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部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门为履行公共管理、社会服务、行业监管等法定职能的行政（事业）单位，严格遵循上级工作部署和财政管理制度开展各项工作。部门内设多个职能科室，下辖对应所属事业单位，主要承担辖区内行业管理、公共服务、民生保障、专项工作落实等核心职责，负责统筹推进领域内重点项目建设、日常政务运转、政策落地执行、队伍建设管理等工作，保障区域相关行业平稳有序发展、民生服务提质增效。部门所有机构、人员均纳入年度部门预算编制及绩效评价范围。

（二）年度工作目标与绩效目标

本年度，部门紧扣年度重点工作任务，立足核心职能设定整体工作目标，聚焦履职效能提升、民生服务优化、重点任务落地、规范内部管理四大方向，全面推进各项业务工作有序开展。同步对照财政预算绩效管理要求，设定年度整体支出绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标三大维度，明确预算执行、履职效率、工作质量、社会效益、群众评价等量化及定性目标，确保财政资金使用与部门履职、民生保障、行业发展深度绑定，实现资金使用效益最大化。

（三）部门整体支出规模及资金来源

本年度部门整体支出严格按照年度预算执行，资金来源以一般公共预算财政拨款为主，无政府性基金预算、国有资本经营预算及其他资金收入。全年核定部门预算总额、实际支出总额基本匹配，支出主要涵盖人员经费、公用经费、专项工作经费及重点项目经费四大类。其中，人员经