GZBAR-SMP-19物料审查制度 (1).docxVIP

GZBAR-SMP-19物料审查制度｜现场执行版

文件编号：GZBAR-SMP-19版本：A/2026受控状态：受控文件保存期限：按记录表要求执行

GZBAR-SMP-19物料审查制度

业务文档/SOP领域·商品级现场执行版

项目

执行定义

适用对象

采购、仓库、质量、工艺、生产、计划、财务、供应商管理及物料主数据维护人员

使用场景

新物料导入、替代物料启用、供应商变更、包装变更、法规或客户要求变更、库存异常物料复审

核心交付

主流程图、执行清单、现场检查表、角色责任矩阵、审查表单、风险评分表、会签记录、放行与整改模板

验收标准

审查资料完整率100%；关键风险项完成闭环；审查结论可追溯；通过物料在系统、标签、检验标准、库存状态四项一致

本制度用于把“物料能不能采购、能不能入库、能不能投入现场使用”转化为一套可检查、可会签、可追溯的审查动作。现场人员按本文件执行时，应以资料包、样品确认、风险评分、会签结论和系统放行五类记录作为最终判定依据。

凡未完成本制度要求的物料，不得以口头确认、临时放行或经验判断替代正式审查。紧急生产需求可启动临时风险评审，但必须形成书面控制措施并在首批使用后关闭验证记录。

一、GZBAR-SMP-19物料审查执行清单（下载即用版）

清单用于申请人、仓库、采购、质量、工艺和审查委员会逐项勾核。每一行均对应一个必须输出的记录，未达成合格标准时不得