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企业治理层内控工作指引参考手册.docx

企业治理层内控工作指引参考手册.docx

    企业治理层内控工作指引参考手册

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、内控工作总览 8

    （一）概述 8

    （二）建设背景与必要性 8

    （三）工作目标与原则 8

    （四）总体架构与实施路径 9

    二、内控目标体系 9

    （一）建设背景与目标定位 9

    （二）总体目标架构设计 10

    （三）具体目标分解与实施路径 11

    （四）目标体系的动态调整机制 13

    三、内控组织架构 13

    （一）治理层与董事会的牵头作用 13

    （二）审计委员会与内控审计机构的职责分工 14

    （三）监事会与纪检监察机构的监督职能 14

    （四）业务职能部门与具体内控执行

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