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机关办公用品虚报采购量自查自纠表

序号 采购品目 年度申报计划采购量 上年度实际消耗量 实际盘点库存量 本次自查核减采购量 是否存在虚报 虚报成因 整改措施 整改进度

1 0.5mm黑色中性笔 1200支 612支 318支 270支 是 年初汇总需求时未要求各科室先核对科室存量，各科室申报时习惯性多报留余量，办公室汇总时未对接仓库库存台账直接按科室上报数汇总申报，导致多报超出实际需求 重新组织各科室核对现有办公耗材存量，按实际缺口提报需求，对接仓库总库存冲抵采购计划后核减采购量，修订办公用品采购申报流程，明确要求申报必须先盘库、办公室必须核库存再汇总 已完成需求核减，正在走内部流程修订

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