智慧油库建设成效自评检查表（2026 版）监管迎检专用自查清单.docxVIP

智慧油库建设成效自评检查表（2026版）监管迎检专用自查清单

文档基础台账信息

清单编号：YKU-JC-2026-003

版本说明：2026监管迎检专用完整版，同步对接2026危化品重大危险源智慧监管新政、工控网络安全专项督查要求、金税四期成品油溯源核查新标准，替代2024版通用油库自查表

适用场景：应急管理局危化品智慧化专项督查、网信办工控网络安全等保三级复核、税务局成品油计量数据溯源稽查、生态环境局油气回收及在线监测环保核查、集团内部季度智慧油库达标复盘、第三方机构竣工验收测评

同源配套文件：与《智慧油库运行维护与岗位操作规程（2025版）一线运营实操手册》《智慧油库工业控制系统与数据安全建设指南（2025版）网络安全防护技术规范》条款、指标、阈值、告警体系完全一一对应，三份资料成套归档，迎检无口径冲突

自查评分规则：总分100分，强制否决项（一票否决）、关键必查项（4分/条）、一般常规项（2分/条）；总分≥90分为优秀达标，80-89分为合格达标，＜80分为不达标，需限期全面整改；一票否决项任意一条不达标，直接判定油库智慧化建设不合格，暂停对外收发油作业

自查周期要求：月度全覆盖自查、季度专项复盘自查、迎检前72h终极预检；所有自查记录、整改凭证、闭环资料全程区块链留痕，无纸化归档，可一键导出上报监管平台

2026版新增专项检查项：新增无人值守油库人机协同合规检查、边缘网