XCGF-ICP-16-02 配件日常管理办法（定稿）.docxVIP

XXXXXXXX有限公司配件日常管理办法

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XXXXXXXX有限公司

内部控制系列文件

配件日常管理办法

第1版

编制：

文件编号：

XCGF-ICP-16-02

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实施日期：

执行：

总页数：

管理办法更新一览表

修改次数

更改页码

更改条款号

修订人

审核人

批准

修订日期

备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.0综述

为了规范XXXXXXXX有限公司配件分公司（以下简称“公司”）配件日常管理流程，对配件的验收入库、领用出库、日常管理、盘点、报废等做出明确规定，降低公司配件管理风险，特制定本管理办法。

2.0定义和范围

2.1定义

本管理办法中所称的“配件日常管理”,是指对公司配件的入库验收、日常管理、出库申请与审批、盘点、报废处置等管理程序。

2.2范围

本管理办法适用于XXXXXXXX有限公司配件分公司。

3.0部门权责

3.1权责

3.1.1仓库:负责配件的入库验收及领用出库；负责配件的日常管理。

财务科：负责对配件的盘点工作进行指导、监督等；负责配件日常出入库的会计处理。

4.0操作流程规范

配件出入库管理

配件入库：

仓管