危大工程通讯检查表.docxVIP

危大工程通讯检查表

检查维度

检查项编号

检查内容

检查标准/要求

检查方法

判定规则（合格/不合格）

责任人/岗位

检查频次

记录要求

问题整改闭环要求

备注

一、基础管理类

1.1

危大工程清单动态更新情况

1.开工前完成项目全部危大工程辨识，清单包含工程名称、部位、风险等级、管控措施；2.设计变更、施工工序调整后3个工作日内更新清单并履行审批手续；3.超危大工程单独列示并标注论证要求

1.查阅项目危大工程清单、辨识记录；2.比对施工图纸、设计变更文件、施工组织设计；3.核实清单更新审批流程

1.未建立清单判定不合格；2.清单漏项≥1项判定不合格；3.更新不及时、无审批手续判定不合格

项目技术负责人

开工前全查，每月复核1次

留存清单纸质版及电子版，更新记录附变更依据、审批签字页，台账留存至竣工后3年

不合格项需3个工作日内完成重新辨识、补充清单，经监理单位审批后重新公示

清单需同步报建设、监理单位各留存1份

1.2

专项施工方案编制、审批及论证情况

1.危大工程施工前15天完成方案编制，内容包含工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺、安全保障措施、应急处置等9项核心要素；2.方案经施工单位技术负责人审批签字加盖公章，报总监理工程师签字加盖执业印章后实施；3.超危大工程方案需组织5名及以上符合专业要求的专家论证，论证意见为“通过”的按意见修改完善后履行