内部控制不相容岗位汇总
常见内部控制中的不相容岗位汇总
业务类型内部控制中的不相容岗位
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1.货币资金支付的审批与执行;
2.货币资金的保管、记录与盘点清查;
3.货币资金的会计记录与审计监督。
资金管理业务
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