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《公司信息系统权限管理规范制度》

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总则

管理目标与原则

1、明确信息系统权限管理的核心宗旨

建立以安全为基、效率为先、合规为要为核心宗旨的管理体制，旨在构建一套规范化、动态化、智能化的权限管理体系。

2、确立权限分级与最小权限原则

坚持系统管理权限、应用功能权限和操作数据权限的三级分离架构，严格执行最小必要原则，确保任何用户仅能访问完成其岗位职责所必需的数据与操作，杜绝越权访问风险。

3、贯穿全生命周期管理理念

将权限管理融入企业信息技术建设的全生命周期，覆盖规划、设计、开发、测试、上线运行、日常调整