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企业流程架构设计方法与模板

本套方法与模板适用于员工规模20人以上的全行业企业，覆盖初创期、成长期、集团化发展各阶段的流程架构搭建需求，完全适配GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系要求，所有操作步骤、指标阈值、模板字段均经过近200家实体企业落地验证，可直接套用无需二次调整。

第一章企业流程架构设计前置准备

一、设计前的基础调研工作

（一）全量业务触点摸排

调研阶段需要100%覆盖企业所有一线岗位，每个岗位的一对一访谈时长不低于45分钟，访谈内容包含岗位日常操作的全部步骤、跨部门对接的全部环节、日常工作中遇到的卡点问题三类核心信息。调研过程中收集的现存流程文档覆盖率不能低于95%，缺失的文档要在调研阶段同步补全，禁止出现无书面记录的隐性流程。摸排过程中要同步记录所有业务的发起端、流转节点、交付端全链路信息，不能遗漏任何一个用户需求对接、内部审批、外部协作的触点。

调研过程统一使用下表记录所有摸排信息，可直接导入Word使用：

调研记录编号

受访岗位名称

所属部门

日常操作核心步骤数量

已收集流程文档数量

待补全信息清单

DY001

销售代表

销售部

17

9

客户线索分级判定规则、跨区域订单转介绍对接流程

DY002

入库专员

仓储部

11

7

临期商品退回供应商对接流程、紧急物资优先入库判定标准

DY003

薪