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公司出差报销规定

总则部分

第一条为规范公司员工出差管理，统一差旅费报销标准及流程，保障出差人员工作与生活需求，强化成本管控，防范财务风险，根据国家相关财税法规及公司实际经营情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于与公司签订正式劳动合同的全体在职员工，劳务派遣人员、实习人员、外包人员出差需经所属部门负责人及财务部门共同审批后，参照本规定执行。

第三条差旅费是指员工因工作需要临时离开常驻地到外地开展公务活动所发生的必要费用，具体包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、餐饮费、杂费及特殊业务费用六大类。

第四条出差审批实行“分级审批、事前申请”原则，所有出差必须提前提交申请，未经审批的出差费用不予报销。因紧急任务临时出差无法提前提交申请的，需提前以口头方式向具有审批权限的负责人报备，出差结束后3个工作日内补填出差申请单并说明情况，未报备的视为无效出差。

出差审批管理

第五条员工出差前需通过公司OA系统提交《出差申请单》，明确填写出差人姓名、工号、所属部门、出差时间、出差目的地、出差事由、预计行程安排、预借差旅费金额等信息，按照审批层级提交审核：

（一）普通员工出差：3天以内（含3天）的，由部门负责人审批；3天以上7天以内（含7天）的，由部门负责人审核后提交分管副总经理审批；7天以上的，需总经理最终审批。

（二）部门负责人及以上级别人员出差：3天以内（含3天）的，由分管副总经理审