(2026年)“小金库”自查报告 (2).docxVIP

(2026年)“小金库”自查报告

XX集团有限公司严格按照《关于开展2026年度国有企事业单位‘小金库’专项治理工作的通知》（财监〔2026〕8号）要求，于2026年3月10日至4月15日完成了全集团及所属12家子公司、3家分公司的‘小金库’全面自查工作，覆盖所有业务板块、职能部门及下属独立核算单位，累计核查财务凭证12680份、银行对账单324份、合同协议456份，排查银行账户187个、私人账户（涉及公务收支）42个，发放匿名调查问卷2100份，收到有效反馈1987份。

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作落到实处，集团成立了以总经理张XX为组长，财务总监李XX、纪委书记王XX为副组长，