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2026年企业内部审计整改措施方案

2026年度内部审计整改工作严格锚定“风险全闭环、漏洞全补齐、责任全追溯、质效全提升”核心目标，本次整改覆盖2025年度集团全口径审计排查形成的问题台账：累计覆盖47家全资/控股子公司、12个职能总部部门，共梳理合规类、效益类、风控类、数智安全类、民生类五大维度审计问题317项，其中立行立改类129项、限期整改类162项、长期管控类26项，关联涉事账面金额12.79亿元，历史遗留挂账类问题涉及金额3.21亿元，本次整改设定2026年12月20日前全量问题整改完成率不低于98.5%、问题溯源问责覆盖率100%、同类问题年度重复发生率低于3%的核心管控指标，所有