预拌混凝土自查报告格式以及范文.docx

预拌混凝土自查报告格式以及范文

一、预拌混凝土自查报告通用格式

（一）报告概况

1.自查背景：说明自查触发依据（监管部门要求、体系内审、质量专项排查等）、自查时间范围、覆盖的生产周期及供货项目范围

2.自查组织：明确牵头部门、参与部门/人员、自查实施周期

3.自查范围：涵盖原材料管控、生产过程控制、产品质量检验、运输交付管理、环保安全管控、体系运行保障6个核心模块，及对应具体排查点位清单

4.自查方法：包含资料溯源、现场核验、设备校准、试样复测、人员访谈、台账核对6类核查方式

（二）各模块自查情况及数据

按管控模块逐一列明核查内容、核查标准、核查样本量、核查结果数据，对不符合项明确问题