企业数据分类分级与数据资产台账工具包.docxVIP

企业数据分类分级与数据资产台账工具包｜内部管理参考模板

企业数据分类分级与数据资产台账工具包

数据目录｜分级规则｜责任人｜权限矩阵｜使用审批｜审计记录

适用于企业建立数据分类分级、数据资产盘点、权限控制与审计留痕的内部管理资料。可直接按表单填写、分发给相关部门协同使用，并结合企业实际制度进行调整。

使用提醒

?本资料用于建立内部数据治理工作底稿，不替代法律、合规、行业监管或专业安全评估意见。

?涉及个人信息、重要数据、跨境提供、外部共享、关键信息基础设施等场景时，应结合适用法律法规、监管要求和专业评估结果执行。

?如存在国家秘密、军事数据、行业专门数据目录或主管部门另有要求，应优先适用对应规定。

一、适用对象、使用场景与资料结构

本工具包围绕“先盘清数据、再判定级别、再配置权限、再留痕审计”的执行路径设计。建议由数据管理牵头部门统一组织，业务部门、系统运维、安全、法务合规、人力、财务等相关岗位协同完成。

表1适用对象与典型使用场景

适用对象

主要场景

需要解决的问题

完成后形成的记录

数据管理负责人

建立企业级数据目录和资产台账

明确企业有哪些数据、归属哪个部门、处于什么级别

数据目录、数据资产台账、分级评审记录

信息技术部门

系统上线、权限开通、权限调整、日志审计

把系统权限与数据级别、岗位职责对应起来

系统数据映射表、权限矩阵、访问日志审计记录

业务部门负责人

业务