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安全生产风险管控审核清单

本审核清单旨在为企业安全管理人员、内审员及第三方审核机构提供一套系统性、全方位的安全生产风险管控审查工具。内容涵盖从顶层设计到现场执行的全生命周期，强调“双重预防机制”的落地实效，重点审查风险辨识的全面性、分级管控的合理性以及隐患排查治理的闭环管理。审核工作不应仅停留在资料查阅层面，必须深入现场一线，通过人员访谈、现场观察、轨迹追踪等方式验证风险管控措施的执行效果。

一、安全生产风险管控体系建设与责任落实审核

本章节重点审核企业是否建立了健全的风险管控组织体系，职责是否明确，资源是否到位。这是风险管控工作能否有效开展的根本保障，必须确保“党政同责、一岗双责”在风险管控领域得到具体体现，而非流于形式的口号。

1.组织机构与职责配置

在审核组织机构时，必须确认企业是否成立了专门的风险分级管控领导小组，并由主要负责人担任组长。审核要点在于是否明确了从主要负责人到一线从业人员的风险管控职责，且该职责是否与岗位安全生产责任制深度融合。

审核对象

审核要点

详细标准与要求

审核方法/证据

常见不符合项/风险点

制度文件

组织机构成立

必须以红头文件形式明确风险分级管控组织机构及成员名单，主要负责人需亲自签发。

查阅成立文件、会议纪要。

仅有部门职责，未明确具体责任人；安全部门全权负责，其他部门缺位。

岗位职责

职责清单

各层级、各岗位的安全生产责任制中必须包含风险