销售、采购和接货流程图.docVIP

复核

复核员复核

权限人审批折扣、定金比例

出纳收到预付款后确认收款

权限人审批

会计记账

商务审核合同收款系统一致

复核员返复核

采购员做采购订单，传至工厂并跟踪，工厂发出货通知后

权限人审批

出纳付款，付款单传真工厂

是否可欠款

工厂发出货

库管做接货准备，到货后接货

是否完好一致

库管签字收货，做入库单

采购员核对发货单与入库单，做采购收货，

权限人审批

出纳支付运费

销售流程

采购流程

接货流程

汇总采购需求

生成销售采购需求

采购员确认

维修流程

生成坏损采购需求

采购员根据交期，锁库

排单预约流程

销售员录入销售订单、收款单

销售员做备货单、样品采购单、售后处理采购单

采购员录入发货清单、核对采购订单，生成接货通知单

保管帐

采购员做付款申请单

库管做《接货坏损单》，入坏损仓

是

否

否

是

是

否

采购员审核运输费，做运费单

有无库存

有

无

如是顾客订单系统直接锁库

排单预约流程

排单预约流程

排单预约流程

派单员确认可送货，如货已全系统自动通知销售员催缴余款

是否交全款

销售员催缴余款

派单员根据交货期预约并做《送货单》

》

是否全款

权限人签批欠款送货

配送员打印送货单，去仓库提货、送货

安装员打印安装单，去顾客家安装

是否自提

库管放货，确认出库

会计记账

顾客凭提货单去仓库提货

顾客接货签字，待安装后确认安装签字

送装回访流程

顾客还货流程

会计记账

出纳支