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2026合同审核清单、履约跟踪与风险预警台账

合同审核｜履约跟踪｜风险预警｜整改销项

2026合同审核清单、履约跟踪与风险预警台账

采购合同签订前审查、签订后履约跟踪、异常预警、整改销项一体化资料包

模块

主要用途

形成记录

合同审核

核对主体资质、采购依据、价格付款、交付验收、违约责任、争议解决等关键条款，减少签订前缺口。

合同审核清单、关键条款审查记录、审批意见汇总

履约跟踪

围绕交付、验收、发票、付款、变更、售后服务等节点建立闭环跟踪。

履约进度台账、到货验收记录、付款联动检查表

风险预警

识别延期、质量争议、付款异常、资质失效、价格波动、廉洁风险等事项并分级处置。

风险预警台账、整改销项表、复盘记录

适用对象

?采购负责人、采购专员、合同经办人、项目使用部门、仓储验收人员、财务审核人员、法务或合规审核人员。

?适用于生产物料、办公物资、设备采购、外包服务、维修维保、信息化服务等常见采购合同管理场景。

?适用于中小企业日常采购，也适用于集团型企业下属部门的合同执行记录、检查与复盘。

使用场景

?签订前：用于合同条款审核、供应商资料核对、价格及付款条件复核、合同风险提示。

?履约中：用于合同交付节点跟踪、验收资料收集、付款条件核对、异常事项跟进。

?履约后：用于供应商履约评价、风险复盘、续签或重新采购决策、合同资料归档。

?检查中：用于采购合规检查、财务付款检查、