2026企业数据安全风险自查表与整改台账_账号权限导出外发备份删除含样例.docxVIP

2026企业数据安全风险自查表与整改台账

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2026企业数据安全风险自查表与整改台账

账号权限·数据导出·对外发送·备份恢复·数据删除（含填写样例）

适用对象

中小企业行政、IT、数据安全负责人、部门负责人及内审人员

使用场景

季度数据安全检查｜部门自查｜专项抽查｜问题整改｜复验销项｜资料归档

资料构成

风险识别清单、角色责任、整改闭环流程、20张可编辑表格、季度复盘与归档清单

建议方法

先确定检查范围，再逐表核验；发现问题即登记、分级、整改、复验，最终形成可追溯档案。

使用原则

只记录管理所需信息；不在本资料中粘贴敏感数据正文、口令、密钥或可直接访问链接。

资料依据

依据数据安全领域公开通用管理要求整理，供内部管理使用，不替代专业法律、审计或技术评估。

版本：2026通用版检查周期：季度/专项保管属性：内部管理资料

01使用说明与执行路径

先确定范围，再识别风险；问题必须进入台账并完成复验销项。

目录

01

使用说明与执行路径

2

02

角色责任与检查准备

3

03

通用风险识别清单

4

04

基础清单与账号权限表

5

05

导出、外发与移动介质表

8

06

备份、恢复与删除表

11

07

供应商、事件与问题整改表

13

08

复验销项、季度复盘与归档

15

建议执行顺序

1定范围

确定部门、系统、数据类别和检查周期

2做自查