2026制造企业来料检验AQL抽样与不合格处理台账_供应商整改复检版.docxVIP

制造企业来料检验AQL抽样与不合格处理台账

内部来料质量管理使用

2026版

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2026制造企业

来料检验AQL抽样与不合格处理台账

供应商整改·隔离处置·复检闭环

适用对象

质量检验员、采购质量、供应商管理人员

使用场景

来料接收、抽样检验、不合格处置、供应商整改复检

核心目标

抽样有依据、样本可追溯、异常能隔离、整改可验证

资料构成

?来料检验运行流程、岗位责任与抽样方案审批卡

?来料检验记录、抽样位置追溯、不合格明细与判定记录

?不合格隔离标识、评审处置、供应商整改通知与回复核查

?复检条件确认、复检记录、整改关闭及月度质量统计复盘

三步使用方法

01

先定方案

按本单位批准文件明确批次、检验项目、缺陷等级、抽样水平、AQL及Ac/Re。

02

再做记录

随机取样并记录样本来源、检验结果、缺陷数量、判定与隔离状态。

03

最后闭环

完成评审处置、供应商整改、复检验证、月度统计和重复问题追踪。

注意事项

?AQL抽样方案、检验水平、缺陷等级、接收数与拒收数必须以本单位现行检验规范、客户要求、合同约定或经批准的抽样计划为准；本资料不提供通用的绝对判定阈值。

?抽样接收仅表示该批按既定方案作出接收判定，不等于批内每一件均合格；已发现的不合格品仍应按规定隔离和处置。

?涉及安全、法规、关键功能、客户特别特性或其他高风险项目时，应按本单位风险控