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耗材使用合规评估表

评估周期：[起始日期]-[结束日期]

评估单位：[填写部门/单位名称]

评估人员：[姓名+职务]

被评估部门：[具体部门/科室名称]

填表日期：[YYYY年MM月DD日]

一级评估维度

二级评估指标

三级评估细则

评估标准

分值

评估方式

问题描述

得分

整改要求

整改时限

一、采购准入合规性（25分）

1.1供应商资质审核（7分）

1.1.1耗材供应商是否具备《营业执照》《医疗器械经营许可证》（医疗类耗材）、《生产许可证》（生产厂家）等法定资质，且在有效期内

资质齐全且全部在有效期内得2分，缺1项资质扣1分，资质过期扣2分，无资质得0分

2

查阅供应商资质档案、有效期校验记录

1.1.2供应商是否纳入单位合格供应商名录，新增供应商是否完成实地考察、资质评审、集体决策流程，存在黑名单供应商合作记录

全部在名录内、新增流程合规得2分，新增供应商未走流程扣1分，与黑名单供应商合作得0分

2

核对合格供应商名录、新增供应商评审记录、采购台账

1.1.3供应商随货同行单、发票信息与资质备案信息是否一致，是否存在“资质挂靠”“走票过票”等违规情形

信息完全一致、无违规情形得3分，单批次信息不一致扣1分，查实存在挂靠、走票行为得0分

3

抽查近3个月随货同行单、发票与备案信息比对

1.2耗材产品准入审核（9分）

1.2.1医疗类耗材是否具备《医疗器械注册证》及附