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安全生产风险管控隐患排查清单

一、基础管理风险管控与隐患排查

基础管理是企业安全生产的基石，也是各类事故隐患滋生的源头。本部分重点针对企业安全生产责任制落实、法律法规遵循、资金投入、教育培训及应急管理等核心软实力要素进行深度排查。排查的目的在于确保企业安全管理体系的合规性与有效性，从制度层面消除“无章可循、有章不循”的系统性风险。在执行排查时，需重点核查文件记录的真实性、会议记录的连贯性以及责任书签订的全覆盖情况，杜绝形式主义。

风险点/排查单元

排查内容与标准

可能引发的隐患

风险等级

管控措施与整改建议

排查频次

安全生产责任制

查看是否建立、健全全员安全生产责任制，是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；主要负责人是否履行法定职责（如建立责任制、保障投入等）。

责任体系不健全，存在管理盲区；未签订安全责任书；考核流于形式，导致“三违”现象无法追溯。

重大风险

1.依据《安全生产法》修订完善责任制，覆盖所有层级和岗位。2.每年层层签订安全目标责任书，明确奖惩机制。3.每季度对责任制落实情况进行考核并通报。

每季度

安全操作规程

核查各岗位、各设备的安全操作规程是否齐全、有效，是否符合现行标准；是否定期组织对操作规程的修订和评审。

操作规程缺失或版本过期，导致员工凭经验作业；规程内容与实际工艺不符，不具备指导性。

较大风险

1.收集最新国家标准和行业标准，组织技