样品销毁、退回与记录归档台账.docx

样品处置与归档工具｜批准状态·实物核销·证据闭环

第PAGE/16页

样品销毁、退回与记录归档台账

处置授权｜实物交接｜数量核销｜归档索引｜复盘关闭

下载后第一步

不要先搬动、拆封、退回或销毁样品。先到第4页工具1，把处置对象、批准依据、拟走路径和排除范围写清，并取得岗位授权的批准；无批准证据时，状态只能是“待判定/待批准”。

这份台账在何时使用

使用者

使用时点

必须带入的输入

完成后形成的结果

样品管理员

检验结束、留样到期、客户提出退回或发现处置差异时

样品身份、库存/位置、批准依据、未结事项

可执行或继续隔离的处置决定

授权执行/承运人员

退回交接或销毁执行前后

批准范围、