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供应商月度绩效工具｜证据覆盖·评分锚点·风险门·行动复核

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供应商月度交付质量服务评分表（含评分锚点）

批准基线｜月度证据｜可观察锚点｜关键风险门｜行动与复核

10分钟快速开始

第一步：把第3页的“单位批准目标、统计口径、权重与风险门”填完整。随后导入第4页月度证据，按第5-8页锚点评分；证据不足写“待观察”，关键风险先过门，不用总分平均掉。

适用对象与使用时点

使用者

使用时点

主要输入

本轮输出

采购/供应链

月末关账后、供应商月评会前

订单、承诺日、加急与拆分记录

交付结果与商务动作

质量/项目

质量数据冻结、异常状态核清后

IQC、NCR、客诉、停线与CAPA

质量风险、复验与限制

跨部门批准人

分数、证据与风险门复核时

分域证据、趋势、未决行动

允许范围、升级与下次复核

内容地图与最终结果

步骤

核心工具

必须形成的证据

结束标志

1对齐

批准评分基线

目标、口径、权重、权限、风险门

本月口径可复核

2取证

月度证据台账

事实、原始记录、证据状态、补证责任

证据覆盖率明确

3评分

五维锚点+总评分

分域得分、待观察、不适用与计算式

暂定分可复算

4决策

风险门+行动批准

限制、责任、期限、复验入口

结果可执行

最终交付：证据覆盖率、五个分域结果、可复算总分、关键风险门、优先行动、批准范围和下月复核入口。