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客诉追溯工具｜样品身份链·批次谱系·影响范围

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客诉样品、批次与影响范围追溯记录表

样品身份链｜后向谱系｜前向分布｜数量核对｜范围判定｜复核移交

下载后第一步

先在第2页“10分钟启动卡”写清一个范围问题，例如：异常是否仅限某个生产时窗或序列段？随后给每件样品、每个批次和每份证据分配唯一编号。没有唯一标识，不开始外推范围。

谁在何时使用，最终得到什么

使用者

使用时点

本工具产出

完成标志

质量/客诉负责人

客户样品到达、批次线索出现或内部追溯启动时

样品身份链、初始边界、追溯任务

对象和问题唯一化

生产/MES/仓库/供应链

需要核清生产谱系、库存、在途和客户分布时

后向谱系、前向去向、数量核对

数量差异为0或有批准解释

销售/客服/法规接口

首次范围回复或升级判断前

可确认事实、禁止承诺、升级触发

批准版范围口径

关闭/复盘负责人

范围收敛、扩大或重新打开时

版本、触发条件、移交与复核证据

范围阶段可关闭或继续管控

结果不是“查到了”，而是四类数量与下一步

结果类别

必须回答

示例输出

确认受影响

哪些对象有直接异常证据？

样品/序列号＋数量＋测试/实物证据

潜在受影响

哪些对象落入已验证的怀疑边界？

批次/时窗/设备/材料边界＋数量

有证据排除

排除了谁，凭什么？

排除对象＋独立证据＋适用条件

未