巡店问题整改与复查台账.docx

巡店整改闭环工具｜事实·验证·复查·标准更新

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巡店问题整改与复查台账

问题登记｜临时管控｜原因验证｜整改证据｜复查关闭｜周期复盘

下载后第一步先填写第3页“台账基线与指标口径”，再从第4页为每个问题生成唯一编号。任何未检查、未取证或未复查事项，不得以空白、“已处理”或口头说明代替。

这份工具在一次整改周期内产出什么

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

巡店人/发现人

巡店当场或收到投诉后

事实、基线、偏差与证据编号

问题已登记并进入受控状态

整改责任人

收到问题后至批准期限

临时管控、原因验证、整改动作与完成证据

具备可复查条件

复查人/批准人

整