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IQC来料检验工具｜记录·隔离·处置·复验

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IQC来料检验记录表（通用版）

批次识别｜批准依据｜抽样记录｜结果判定｜异常隔离｜退换货台账｜复验关闭

下载后第一步｜先填写第3页“本批批准依据与检验基线”。没有有效图纸/采购规范、检验指导书或批准抽样判定规则时，不得凭经验补阈值；将批次状态设为“待依据核定/保持隔离”，并升级给质量负责人。

这份资料在一次来料检验中交付什么

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

IQC检验员

仓库报检、批次资料齐备后

可追溯的批次、样本、项目结果与判定证据

记录签认；批次有明确状态

仓库/物料员

待检接收、异常隔离、退货发运时

实物位置、数量、标识与系统状态一致

无混料、无误发、账实相符

采购/供应商质量

不合格反馈、处置授权、换货跟进时

反馈、责任、期限、物流与复验链路

退换货完成或授权处置关闭

适用边界

本工具提供记录与闭环框架，不替代客户要求、合同/采购规范、批准图纸、检验指导书、限度样品或单位授权矩阵。

抽样方案、样本量、接收数/拒收数及缺陷级别必须逐项引用已批准文件；模板不提供可直接套用的通用AQL或接收数。

IQC不得以“供应商承诺”“历史一直合格”或口头同意替代批准判据；让步接收、返工、退货、报废等权限按单位制度执行。

案例中的企业、料号、文件编号、数值和结论均为原创模拟，只用于演示填写与闭环方法。