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来料问题闭环工具｜基线·验证·整改·复验·标准更新

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来料问题整改与复验跟踪表

问题基线｜临时管控｜原因验证｜整改证据｜复验判定｜标准更新｜关闭复盘

下载后第一步｜立即填写第2页的问题编号、原始批次、批准要求来源和当前受控状态。找不到批准文件、抽样方案或接收准则时，写“BLOCKED-待核定+责任人+期限”，不得自行补造数值或先行关闭。

适用对象、使用时点与最终产出

使用者

使用时点

本表形成什么

完成标志

IQC/复验人员

来料问题立项、复验和观察批检验时

可回溯的原始事实、复验设计、数据和判定

复验结果能回到批准依据与样本证据

SQE/采购

推动供应商原因验证、整改和退换货时

动作、责任、期限、供应商证据和升级记录

整改证据获内部复核，逾期有升级

仓库/计划/生产

隔离、回收、冻结和数量勾稽时

受控数量、库位、系统状态与交接证据

实物、标识、系统和数量一致

授权质量负责人

决定放行、继续管控、关闭或重新打开时

目标-结果-偏差-验证-改进的完整闭环

关闭条件逐项满足并签认

使用边界

检验项目、规格、抽样方案、样本量和接收准则必须引用批准的采购规范、图纸、检验指导书、质量协议或客户要求；本表不提供通用AQL或接收数。

原因假设只有经过验证才能升级为原因结论；“同时发生”“经验判断”“供应商承认”均不能单独证明因果。