ISO9001内部审核执行工具包：年度计划、检查表、访谈记录、不符合项与关闭验证.docx

ISO9001内部审核执行｜计划·证据·整改·关闭

内部审核执行工具包·第PAGE页

质量体系内审闭环｜从年度安排到有效性验证

ISO9001内部审核执行工具包

年度计划、检查表、访谈记录、不符合项与关闭验证

下载后第一步｜质量经理先在第9页排出年度覆盖，再由本次审核组在第11页做准备度门禁。没有明确范围、准则版本和独立性安排，不进入现场。

这份工具替你避免的不是“少填一张表”

它要避免的是：审核日期排上了却没有风险重点；访谈很多却没有客观证据；不符合项写成意见；整改只交培训签到表；关闭后仍无法证明问题不再发生。

角色

最怕发生

本工具交付

真正完成标志

质量经理