1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 薪酬管理

报销管理规定-薪酬管理制度方案模板电子版下载.pdf

报销管理规定-薪酬管理制度方案模板电子版下载.pdf

    报销管理规定

    第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及

    金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

    第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，

    物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得

    报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业

    用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

    第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >