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财务部关于报销流程变更的通知[7篇]

财务部关于报销流程变更的通知第1篇

尊敬的财务部同仁们：

公司名称____于____年____月____日起对现有的报销流程进行调整，现将具体变更内容通知

一、报销申请阶段

1.报销申请须在每月的____日之前提交，逾期将顺延至下一月处理。

2.为保证财务核算的准确性，所有报销单据需在____个工作日内补齐。

二、报销审批阶段

1.报销审批将在提交后的____个工作日内完成。

2.审批结果将通过电子邮箱____向个人反馈，审批通过后，报销款项将在____个工作日内打入个人账户。

三、报销单据要求

1.报销单据应包括发票、合同等相关证明材料，所有电子版材料需在附件中提交。

2.发票日期应在报销申请日期之前，且发票金额需与报销金额一致。

3.报销单据需按照公司要求的格式进行整理，包括但不限于发票、合同、申请表等。

四、特殊情况处理

1.如遇特殊情况需要跨月报销，需提前向财务部门报备。

2.特殊情况处理时，需提供相关证明材料，包括但不限于会议纪要、邮件往来记录等。

特此通知，请大家遵守上述规定，如有疑问，请及时与财务部联系。

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

财务部关于报销流程变更的通知篇2

公司名称_