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小型文旅管护经费自查报告

为深入贯彻落实上级关于文化旅游领域资金管理的各项政策规定，切实提高小型文旅设施管护经费的使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，根据相关文件要求，我单位近期组织专门力量，对2023年度至2024年度小型文旅管护经费的管理、使用及绩效情况进行了全面、细致、深入的自查。本次自查工作本着实事求是、客观公正的原则，通过查阅财务凭证、核查项目台账、实地勘察现场、访谈相关人员等方式，对资金流向、审批流程、执行进度及产出效果进行了全链条梳理。现将自查情况详细报告如下：

一、自查工作组织与开展情况

为确保自查工作不走过场、不留死角，我单位高度重视，迅速成立了以主要领导为组长，分管财务及文旅工作的负责人为副组长，财务股、文旅股、纪检监察室及相关项目实施负责人为成员的专项自查工作领导小组。小组下设办公室，负责自查的具体协调、资料汇总及报告撰写工作。

在自查启动阶段，我们制定了详细的自查实施方案，明确了自查的范围、对象、内容、方法及时间节点。自查范围覆盖辖区内所有由财政资金支持的小型文旅管护项目，包括但不限于乡村旅游点、村级综合文化服务中心、旅游厕所、休闲步道、景观小品及标识标牌等。自查内容重点聚焦资金制度的建立与执行、会计核算的规范性与真实性、资金支付的合规性、项目实施的完成度以及资金使用的最终绩效。

自查过程中，我们采取了“账证核对、账实核对、内外核对”相结合的方法。财务人