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2026年企业合规管理六月推进方案

为落实集团2026年全域合规管理体系建设的年度总目标，锚定半年度风险清零、流程下沉、文化渗透的核心节点任务，特明确2026年6月全集团合规管理落地推进各项细则，所有动作均明确时间节点、量化指标、责任主体，确保各项任务可落地、可核验、可追溯，整体实现六月末全集团一级子公司合规管理体系覆盖率100%，二级核心业务单元合规管控覆盖率不低于85%，上半年存量合规风险隐患整改闭环率不低于92%，全员合规培训参与率100%，重大合规事件零发生的核心目标。

第一板块为半年度重点领域合规风险专项排查落地执行细则，所有排查动作严格对标2026年最新出台的监管规则要求，不留盲区、不走过场。首先开展数据合规全场景专项排查，严格对接国家网信办2026年2月更新发布的《企业数据合规管理分级指引》要求，覆盖2023-2026年5月全集团累计1.2亿条个人信息、370万条非公开经营数据的全量台账梳理，6月15日前由各业务单元的数据管理岗联合合规部派驻专员完成所有数据的1-4级分级分类标注，其中针对4级核心敏感数据（包括用户生物识别信息、金融账户完整信息、未成年人个人信息、核心技术未公开专利数据）要单独建立专属管控台账，明确存储、调用、传输的全流程审批权限，清退所有非必要的后台访问账号，本次排查预计清理冗余权限账号不少于1200个。重点核验17项高频数据处理场景：包括APP注册