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食品生产经营企业年度质量管理体系内部审核计划

一、审核目的

为确保本企业质量管理体系（QMS）的持续有效运行、充分性及适宜性，验证其是否符合ISO____等相关标准、法律法规要求以及企业自身制定的质量手册和程序文件的规定，及时发现体系运行中存在的问题并采取纠正与预防措施，促进质量管理水平的持续提升，特制定本年度内部审核计划。

二、审核范围

本年度内部审核将覆盖本企业质量管理体系所涉及的所有部门、场所和活动。具体包括但不限于：

1.管理职责：高层管理承诺、质量方针与目标的制定及沟通、职责权限分配、管理评审等。

2.资源管理：人力资源（包括培训、资质）、基础设施（生产设备、检验设备、厂房设施）、工作环境（卫生条件、温湿度控制等）。

3.产品实现过程：

*原辅料采购与验收控制

*生产过程控制（工艺参数、关键控制点、操作规范）

*仓储与物流管理

*成品检验与放行

*标识与追溯系统

4.测量、分析与改进：

*监视和测量装置的控制

*内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量

*不合格品控制

*数据分析与改进措施（纠正措施、预防措施）

5.特定产品类别相关的专项要求（根据企业实际产品情况列举，如：乳制品的特定卫生要求、罐头产品的杀菌工艺等）。

三、审核依据

1.ISO____《食品安全管理体系食品链中各类组织