技术研发体系建设与运行自查实用指南.pdfVIP

技术研发体系建设与运行自查报告

第一章自查背景与范围

年安全与应急子体系制度要求核心业务系统分钟分钟每季度至少次灾备演练演练报告在归档抽样演练发现备份快照比预期晚分钟未达标根因夜间备份脚本因夏令时变更未同步时区整改统一使用时间戳增加备份监控探针延迟分钟即电话告警月日重测目标分钟第四章自查结论与

1.1背景

公司“极光智云”研发中心（以下简称“中心”）2022

年7月启动《技术研发体系建设与运行管理办法》（编号

JG-RD-2022-01），运行满12个月。按照董事会《内部控制

评价手册》第5.3条“关键制度运行12个月须开展专项自

查”之要求，中心于2023年7月3日至7月28日完成

本次自查。

1.2范围

志避免人工填报脚本化核查写条核查脚本自动比对制度阈值现场穿透