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企业内部审计专员年度述职报告

2023年度本人作为集团审计部专职审计专员，严格遵循《内部审计基本准则》及集团管控要求履职，全年牵头实施及参与完成常规财务收支审计12项、子公司经营责任离任审计4项、专项舞弊调查审计2项、基建工程竣工结算审计7项、全集团内控流程穿行测试全覆盖项目1项，合计出具正式审计报告26份，识别各类风险点197个，推动完成问题整改闭环172个，整改完成率87.31%，累计直接挽回经济损失1287.64万元，间接规避合规处罚及潜在损失约942万元，推动集团层面修订制度21项，新增数字化管控流程节点17个，全年未发生审计结论异议、审计底稿疏漏相关的合规事件，各项工作指标均超额完成