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学校内部控制自查报告

为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部关于加强直属高等学校内部控制建设的指导意见》及属地教育、财政部门关于学校内部控制管理的系列部署要求，切实防范办学治校全流程风险，提升内部治理规范化水平和公共教育服务质效，我校于202X年X月X日至X月X日组建由党委书记、校长任双组长，分管财务、纪检监察、教学、后勤、人事工作的副校长任副组长，财务处、纪检监察室、审计室、教务处、总务处、人事处、科研处、学生处、资产与实验室管理处、法制办等部门核心骨干为成员的内部控制专项自查工作组，对全校内部控制体系建设、机制运行、落地成效开展拉网式全覆盖自查，自查范围覆盖2022年1月以来的所有经济业务、管理活动，重点延伸核查了近三年“三重一大”决策、专项资金使用、招生录取、食堂运营、基建维修、物资采购等高风险领域事项，累计查阅正式制度文本127份、会计凭证3200余笔、项目档案412卷，访谈中层管理干部、一线教职工、学生及家长代表176人次，通过部门全面自查、跨部门交叉核验、高风险事项重点抽查、第三方机构独立复核的四级核查机制，全面梳理内控建设短板，系统排查各类风险隐患，客观评估内控运行成效。

为保障自查工作不走过场、不留死角，工作组下设四个专项小组明确职责边界，综合协调组负责统筹调度、资料归集、跨部门协同，业务核查组对照内控规范逐类核验各业务领域的制度完备性、流程合规性、