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整改闭环管理条例

1基本规定

1.1为规范各类问题发现、整改、验证、固化全流程管理，实现问题隐患动态清零，防范同类问题重复发生，提升全体系运营合规性与风险管控能力，实现“发现一个问题、解决一类问题”的管理目标，制定本条例。本条例所称整改闭环管理，是覆盖问题识别、立项登记、方案编制、整改实施、验证销号、复盘优化全环节的封闭循环管理机制，所有环节责任到人、留痕可查。

1.2本条例适用于企业内部各部门、各分子公司、各项目组所有类型需要整改的事项管理，包括但不限于：合规审计发现问题、内部巡查发现问题、外部监管检查发现问题、客户正式投诉问题、生产运营异常问题、安全环保隐患问题、质量不合格问题、体系