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管理者代表审核检查表

一、管理体系运行总体情况审核

1.组织内部管理评审会议记录是否完整，包括会议时间、地点、参会人员名单、讨论议题、决议事项及后续跟踪措施。

2.公司年度质量/环境/职业健康安全目标与指标的制定是否合理，是否已分解至各部门，并定期监控达成情况。

3.管理体系文件的控制状态，包括文件发放、回收、修订、作废的流程记录，确保现场使用文件均为有效版本。

4.内部审核计划的完整性与实施情况，内审报告是否客观反映体系运行问题，不符合项纠正措施是否有效闭环。

5.管理评审输入资料的充分性，包括政策法规变化、客户反馈、过程绩效、改进建议等，评审输出是否形成决策和行动项。

6.公司业务过程与管理体系标准的符合性评估，是否存在过程识别不全或接口职责不清的情况。

7.管理体系绩效趋势分析，通过数据对比评估体系持续改进的有效性，如客户投诉率、产品合格率、事故率等关键指标。

二、管理职责与资源管理审核

8.最高管理者在体系中的职责履行证据，如参与目标制定、提供资源承诺、主持管理评审等。

9.各部门职责与权限的明确性，岗位说明书是否现行有效，与实际工作内容是否一致。

10.管理者代表任命文件的合规性，是否具备充分权限协调、监督体系运行。

11.人力资源规划的合理性，关键岗位人员能力要求是否明确，培训记录是否完整并评估效果。

12.基础设施的维护保养记录，包括生产设备、检测仪器、软件系统等，确