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证券公司综合管理部年度述职报告

20XX年，证券公司综合管理部严格落实公司董事会、经营层各项战略部署，紧扣“强支撑、降成本、控风险、提效能”核心定位，统筹推进行政运营、人力资源、督办落地、合规保障、对外协调五大类核心职能落地，全年各项核心KPI完成率达97.8%，为公司全年实现营业收入21.36亿元、同比增长15.2%，净利润7.29亿元、同比增长18.7%的经营目标提供了坚实的中后台支撑。现将全年履职情况报告如下：

一、全年核心指标完成概况

本年度综合管理部承接年度考核指标37项，其中超额完成指标19项，达标指标17项，待优化改进指标1项，整体绩效得分96.3分。具体核心量化指标完成情况为：董事会/经营层重点督办127项任务完成率100%，核心岗位人员到岗率94.2%，人均效能同比提升12.7%，办公类集中采购成本同比下降18.3%，公章使用1726笔零差错，档案数字化率100%，核心员工流失率4.3%远低于证券行业平均11.2%的水平，全年未发生重大办公安全、泄密、劳动仲裁等风险事件，监管对接与资质申办各项工作全部按期落地，顺利保障3家新设C类营业部按期开业，北交所业务资质、基金投顾业务扩容资质、区域性股权市场参与资质等3项核心创新资质全部提前取得。

二、重点工作落地实效

（一）行政运营全链路降本提效，保障覆盖全域经营场景

本年度针对公司下辖28家存量营业部、2家分公司、总部1