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财务票据定点印刷询比采购规范

第一章总则

为规范本单位财务票据印刷品的采购行为，确保财务票据的印刷质量、信息安全与供应时效，并有效控制采购成本，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》及本单位内部财务管理制度等相关规定，结合财务票据管理的特殊性与保密性要求，特制定本规范。本规范所称财务票据，包括但不限于各类发票、收据、支票、汇票、进账单、缴款书、税务申报表以及具有法律效力的内部自制凭证等。财务票据定点印刷询比采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、质量优先、性价比适宜及保密严苛的原则。任何部门和个人不得将必须进行招标或询比采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避询比采购程序。本规范适用于本单位及所属分支机构所有财务票据印刷项目的定点供应商选择及管理活动。

第二章组织架构与职责分工

财务票据定点印刷询比采购工作实行统一管理、分工负责制。采购管理部门作为询比采购的牵头部门，负责统筹协调采购全过程，包括编制采购计划、发布采购公告、审查供应商资质、组织询价小组及开标评标活动等。财务部门是票据印刷的需求部门和使用部门，负责提出具体的技术规格要求，包括票据的版式设计、尺寸规格、纸张类型、防伪技术标准、数量预算及交付时间等，并参与对供应商样品的评审及到货后的验收工作。审计与法务部门负责对采购全过程进行监督，重点审查采购方式的合规性、招标文件的公正性、