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国企全面内控体系建设管理方案.docx

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    国企全面内控体系建设管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、建设目标 6

    三、基本原则 8

    四、组织架构 10

    五、职责分工 12

    六、制度体系 15

    七、风险评估 17

    八、风险分级 19

    九、控制活动 24

    十、关键流程管控 28

    十一、授权审批管理 31

    十二、合同管理 32

    十三、资产管理 35

    十四、投资管理 38

    十五、预算管理 41

    十六、成本管理 43

    十七、信息管理 46

    十八、内部监督 50

    十九、问题整改 51

    二十、考核评价 54

    二十一、持续改进

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