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企业内控风险防控标准化管理手册.docx

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    企业内控风险防控标准化管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、编制原则 5

    三、组织架构 7

    四、风险识别 9

    五、风险评估 13

    六、风险分级 16

    七、风险控制目标 18

    八、制度建设 20

    九、岗位控制 24

    十、作业控制 26

    十一、设备管理 27

    十二、承包管理 29

    十三、外协管理 33

    十四、危险源管控 35

    十五、隐患排查 37

    十六、整改闭环 39

    十七、应急管理 40

    十八、培训教育 44

    十九、检查监督 45

    二十、信息记录 47

    二十一、责任追究

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