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规章制度监督、检查管理办法

一、总则

为规范公司内部规章制度的贯彻执行，强化制度的权威性与严肃性，确保各项管理工作有章可循、有据可依，提升整体运营效率与风险防控能力，依据国家相关法律法规及公司管理实际，特制定本办法。

本办法适用于公司及各部门、各下属单位（以下统称“各单位”）所有现行有效规章制度的监督检查与管理工作。

规章制度的监督检查工作应遵循客观公正、突出重点、注重实效、奖惩结合的原则，确保制度落地生根，成为指导员工行为、保障公司稳健发展的坚实基础。

二、组织领导与职责分工

公司层面应建立健全规章制度监督检查工作的组织领导机制，明确责任主体，形成层级分明、协同配合的工作格局。

（一）牵头部门

公司综合管理部门（或指定专门的制度管理部门，下同）为规章制度监督检查工作的牵头组织部门，主要职责包括：

1.统筹规划公司规章制度监督检查工作，制定年度或专项监督检查计划。

2.组织、协调跨部门的规章制度执行情况检查。

3.汇总、分析监督检查结果，形成报告并向公司领导汇报。

4.督促、跟踪检查中发现问题的整改落实情况。

5.负责监督检查相关档案资料的管理。

（二）执行部门

各单位是本单位规章制度执行与日常自查的责任主体，其主要负责人为本单位制度执行的第一责任人。具体职责包括：

1.组织本单位员工学习、理解和掌握相关规章制度。

2.结合本单位实际，制定具体的落实措施