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不合格品控制程序文件

1.目的

为确保公司生产和服务过程中产生的不合格品得到有效识别、控制、评审与处置，防止不合格品非预期使用或交付给客户，降低质量风险，保障产品质量，提升客户满意度，并促进质量管理体系的持续改进，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司所有产品（包括原材料、外购/外协件、在制品、半成品、成品及交付后发现的不合格品）在生产、检验、仓储、交付及售后服务等各个环节的不合格品控制。公司内所有与产品质量相关的部门及人员均需遵守本程序。

3.职责

3.1质量管理部门

负责本程序的制定、修订、解释与监督执行。

组织并主导对重大或批量不合格品的评审。

负责不合格品的最终判定（当需要时）及处置方案的审核。

跟踪不合格品处置措施的实施情况，并验证其有效性。

负责不合格品相关记录的汇总、分析与存档。

推动与不合格品控制相关的纠正与预防措施的制定和实施。

3.2生产部门

负责在生产过程中及时识别、标识和隔离不合格品。

参与不合格品的评审，并负责执行经批准的返工、返修或报废等处置措施。

记录生产过程中产生的不合格品情况，并及时向质量管理部门报告。

3.3采购部门

负责对外购/外协件在入库检验或使用过程中发现的不合格品进行识别、隔离，并与供应商沟通，执行退货、换货等处置措施。

参与相关不合格品的评审。

3.4仓储部门

负责对仓储过程中发现的不合格品进行识别、标识、隔离和记录。