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项目工作台账更新与维护自查报告

一、自查背景与目的

1.1背景

××市××区智慧城市运行中心（以下简称“中心”）2023年4月上线“城市运行一网统管项目”（项目编号：SRC-2023-04）。项目采用“1个数据中台+18个业务子系统”架构，涉及42家委办局、3家总包、11家分包、287名驻场人员。截至2024年3月31日，项目累计产生需求4312条、缺陷1897条、变更623条、风险156条，全部通过Jira+Confluence双台账管理。

1.2目的

依据《××市财政投资信息化项目管理办法》（××政发〔2022〕18号）第27条“建设单位应每季度对项目台账开展一次自查”，中心信息化科于2024年4月1日至4月15日组织完成2024年第一季度台账更新与维护自查，验证“数据完整、流程闭环、权限合规、归档及时”四项指标是否达标，并输出可落地的整改方案，确保6月30日前通过市大数据局飞行检查。

二、自查范围与依据

2.1范围

时间范围：2024-01-01至2024-03-31产生的全部台账数据。

系统范围：Jira（需求、缺陷、风险）、Confluence（变更、会议纪要）、GitLab（代码提交）、Nexus（制品库）、飞书OKR（任务）。

组织范围：中心信息化科、总包项目