质量目标-质量体系过程监控指标一览表.xlsVIP

过程监控指标统计汇总表

过程监控指标)

2026年过程评估监控指标一览表

序号

过程

评估指标

指标

评估

频率

责任部门

汇总单位/人

计算公式

COP1

订单/合同评审过程

订单评审及时率

月度

业务部

夏红梅

要求时间内完成份数/评审总数*100%

订单评审符合率

订单符合要求作为正式合同的数量/评审总数*100%

COP2

过程设计和开发过程

工艺验证通过率

半年度

工程部

工序验证符合项数/工序验证工序总数*100%

工程更改率(设计责任)

≤2次

设计更改项数

COP3

生产控制过程

生产计划达成率

生产部

张正栋

生产计划完成数/生产计划总数*100%

材料产出利用率

98%%

实际生产的良品数/材料折算产品的理论数*100%

CNC生产制程良品率

生产良品数/生产总数*100%

二次加工生产良品率

COP4

交付及顾客反馈过程

交付达成率

规定时间内交货批次数/总交货批次数*100%

客户投诉

≤3

品保部

实际发生的客户投诉次数

发货准确率

发货准确次数/发货总数*100%

客户满意度

年度

满意的客户数/调查总数*100%

MP1

质量管理体系策划过程

业务计划完成率

≥95%

业务计划数量/计划总数*100%

年度经营目标完成率

实际完成指标/计划指标*100%

MP2

管理评审过程

管理评审按期完成率

管理部

按规定的时间要求完成管理评审

管理评审结果的